|
Faktúra |
1
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
307,00 |
s DPH |
02.01.2012 |
|
SPP a.s. |
SSOŠ Poprad |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Z210208_4
|
zmluva o poskytovaní služieb systému ISO
|
|
s DPH |
08.02.2021 |
|
CONSYMA, s.r.o. |
SSOŠ PP-Veľká |
Mgr. Milan Sova |
riaditeľ |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2021 : marec
|
|
s DPH |
13.04.2021 |
|
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2021 : február
|
|
s DPH |
15.03.2021 |
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2021 : január
|
|
s DPH |
19.02.2021 |
|
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2020 : december
|
|
s DPH |
03.02.2021 |
|
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
o dielo
|
|
s DPH |
01.03.2021 |
|
EL.VY.S.vytahy,s.r.o. |
SSOŠ PP-Veľká |
Mgr. Milan Sova |
riaditeľ |
01.03.2021 |
|
|
Zmluva |
ZA939/21
|
zmluva o poskytovaní auditu č.ZA 939/21
|
|
s DPH |
01.02.2021 |
|
PQM,s.r.o. Banská Bystrica |
SSOŠ PP-Veľká |
Mgr. Milan Sova |
riaditeľ |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2020 : november
|
|
s DPH |
21.12.2020 |
|
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2021 : máj
|
|
s DPH |
18.06.2021 |
|
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Zmluva |
ZŠ165/2020
|
dodatok č.1/2021 k zmluve o poskytovaní odbornej pomoci
|
|
s DPH |
12.01.2021 |
|
|
SSOŠ PP-Veľká |
Mgr. Milan Sova |
riaditeľ |
12.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
reklama školy
|
240,00 |
s DPH |
21.12.2020 |
|
profesionálny register s.r.o. |
SSOŠ PP-Veľká |
Mgr. Milan Sova |
riaditeľ |
21.12.2020 |
|
|
Zmluva |
VO616/2021
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
11.01.2021 |
|
Sintra, spol. s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
Mgr. Milan Sova |
riaditeľ |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2020 : október
|
|
s DPH |
23.11.2020 |
|
|
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 20.2.2020
|
|
s DPH |
11.11.2020 |
|
SOS electronic s.r.o. |
COOP PRODUKT SLOVENSKO |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
11.11.2020 |
|
NN Tatry - sympatia,d.d.s,a.s. |
SSOŠ PP-Veľká |
Mgr. Milan Sova |
riaditeľ |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2021 : apríl
|
|
s DPH |
14.05.2021 |
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva
|
179 500,56 |
s DPH |
15.07.2021 |
|
HD elektronika SK, s.r.o. |
COOP PRODUKT SLOVENSKO |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2020 : september
|
|
s DPH |
27.10.2020 |
|
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2021 : október
|
|
s DPH |
18.11.2021 |
|
|
|
|
|
18.11.2021 |