Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu	307,00	s DPH	02.01.2012				SPP a.s.	SSOŠ Poprad			09.02.2012
	Faktúra		faktúry/2022: marec		s DPH	21.04.2022								21.04.2022
	Faktúra		faktúry/2022 : september		s DPH	18.10.2022								18.10.2022
	Faktúra		faktúry/2022 : august		s DPH	14.09.2022								14.09.2022
	Faktúra		faktúry/2022 : máj		s DPH	17.06.2022								17.06.2022
	Faktúra		faktúry/2022 : júl		s DPH	15.08.2022								15.08.2022
	Faktúra		faktúry/2022 : jún		s DPH	18.07.2022								18.07.2022
	Faktúra		faktúry/2022 : apríl		s DPH	13.05.2022								13.05.2022
	Zmluva		servisná zmluva číslo: SZ0504/2022		s DPH	02.05.2022				KELCOM INTERNATIONAL Poprad s.r.o.	SSOŠ Poprad			02.05.2022
	Faktúra		faktúry : február 2022		s DPH	15.03.2022								15.03.2022
	Faktúra		obstarávanie učebníc.		s DPH	10.10.2022				Martinus, s.r.o.	SSOŠ Poprad			10.10.2022
	Faktúra		faktúry / 2022 : január		s DPH	21.02.2022								21.02.2022
	Faktúra		faktúry / 2021 : december		s DPH	24.01.2022								24.01.2022
	VO: Súhrnná správa		Súhrnná správa o zákazkách IV.Q 2021		s DPH	26.01.2022								26.01.2022
	Faktúra		obstarávanie učebníc	1 280,00	s DPH	30.11.2021				Expol pedagogika, s.r.o.	SSOŠ Poprad			30.11.2021
	Faktúra		obstarávanie učebníc	400,00	s DPH	30.11.2021				Expol pedagogika, s.r.o.	SSOŠ Poprad			30.11.2021
	Faktúra		obstarávanie učebníc	1 980,00	s DPH	30.11.2021				Kmihkúpectvo alter ego, s.r.o.				30.11.2021
	Faktúra		obstarávanie učebníc	817,10	s DPH	30.11.2021				preskoly.sk s.r.o.	SSOŠ Poprad			30.11.2021
	Faktúra		faktúry/2022 : október		s DPH	18.11.2022								18.11.2022
	Faktúra		obstarávanie učebníc.		s DPH	05.10.2022				Gorila.sk	SSOŠ Poprad			05.10.2022