|
Faktúra |
5
|
Faktúra za účastnícky poplatok súťaže Autoopravár Junior2012 Castrol
|
60,00 |
s DPH |
12.01.2012 |
|
|
|
Cech predajcov a autoservisov SR |
SSOŠ Poprad |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
307,00 |
s DPH |
02.01.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
SSOŠ Poprad |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva
|
179 500,56 |
s DPH |
15.07.2021 |
|
|
|
HD elektronika SK, s.r.o. |
COOP PRODUKT SLOVENSKO |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Zakúpenie osobného automobilu
|
29 990,00 |
s DPH |
24.09.2024 |
|
|
|
AUTONOVA , s.r.o., Poprad |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
25.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava terasy a sociálnych zariadení v školskom kaderníctve
|
24 976,63 |
s DPH |
21.08.2024 |
|
|
|
Ing. Jaroslav Kubičko STAVMAN, Spišské Bystré |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
Faktúra za služby-vypranie,vymangľovanie,dovoz
|
243,80 |
s DPH |
02.01.2012 |
|
|
|
Marcel Husák |
SSOŠ Poprad |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
2 257,00 |
s DPH |
02.01.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
SSOŠ Poprad |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo
|
16 130,09 |
bez DPH |
15.12.2023 |
|
|
|
MI-Tatry, s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
18.12.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zmluva o obstaraní lyžiarskeho kurzu
|
12 750,00 |
s DPH |
22.12.2021 |
|
|
|
Chata Pieniny, s.r.o. Lesnica |
SSOŠ Poprad |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní poradenstva
|
12 000,00 |
s DPH |
06.12.2021 |
|
|
|
COOP PRODUKT SLOVENSKO |
SSOŠ Poprad |
Mgr. Milan Sova |
riaditeľ |
06.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava strechy na budove školských dielní
|
9 920,00 |
s DPH |
17.07.2024 |
|
|
|
RENOVAS STRECHY, s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
17.07.2024 |
|
|
Zmluva |
|
oprava a maľovanie stien a stropov v šk. kuchyni a výdajni jedál
|
9 487,00 |
s DPH |
19.02.2024 |
|
|
|
BJALO, s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
19.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava strechy na budove školskej jedálne
|
9 452,00 |
s DPH |
16.07.2024 |
|
|
|
RENOVAS STRECHY, s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
16.07.2024 |
|
|
Zmluva |
|
výmena vstupných dverí do telocvične
|
6 660,73 |
s DPH |
20.12.2023 |
|
|
|
AENERGY, s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
20.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Výmena vstupných dverí do autoservisu
|
4 958,00 |
s DPH |
16.07.2024 |
|
|
|
PROFI-spol. s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
16.07.2024 |
|
|
Zmluva |
|
výmena vstupných dverí do školských dielní
|
4 947,45 |
s DPH |
06.12.2023 |
|
|
|
AENERGY, s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
obstarávanie učebníc
|
1 980,00 |
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
Kmihkúpectvo alter ego, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Výmena vstupných dverí do cukrárskej dielne
|
1 768,23 |
s DPH |
16.02.2024 |
|
|
|
AENERGY, s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
16.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Inštalácia žalúzií
|
1 654,20 |
s DPH |
23.02.2024 |
|
|
|
AENERGY, s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
obstarávanie učebníc
|
1 280,00 |
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
Expol pedagogika, s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
30.11.2021 |