|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava steny v telocvični
|
|
s DPH |
02.06.2025 |
15.06.2025 |
|
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
02.06.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava medziposchodí, učebne A50, kabinetu
|
|
s DPH |
30.05.2025 |
15.06.2025 |
|
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2025: apríl
|
|
s DPH |
20.05.2025 |
|
|
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava kancelárií a chodby
|
|
s DPH |
07.05.2025 |
31.05.2025 |
|
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2025: marec
|
|
s DPH |
17.04.2025 |
|
|
|
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2025: február
|
|
s DPH |
20.03.2025 |
|
|
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výmena garážových dverí
|
|
s DPH |
25.02.2025 |
31.03.2025 |
31.05.2025 |
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2025 - január
|
|
s DPH |
18.02.2025 |
|
|
|
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava strechy školský autoservis
|
|
s DPH |
14.02.2025 |
31.03.2025 |
31.10.2025 |
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
14.02.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava strechy blok A
|
|
s DPH |
04.02.2025 |
10.03.2025 |
30.06.2025 |
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2024 - december
|
|
s DPH |
23.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Inštalácia klimatizačných jednotiek
|
|
s DPH |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
31.03.2025 |
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
20.01.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2024
|
|
s DPH |
20.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2024 - november
|
|
s DPH |
20.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní lyžiarskeho kurzu
|
|
s DPH |
18.12.2024 |
|
|
FIMAV SKI s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2024: október
|
|
s DPH |
20.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Energetický audit
|
|
s DPH |
19.11.2024 |
|
|
Ing. František Sulír |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
19.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - oprava kotolne - meranie a regulácia
|
|
s DPH |
14.11.2024 |
|
|
Peter Horník, s.r.o., Poprad |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
14.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - oprava kotolne - výmena čerpadiel
|
|
s DPH |
14.11.2024 |
|
|
Peter Horník, s.r.o., Poprad |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Výmena čerpadiel v kotolni
|
|
s DPH |
13.11.2024 |
|
|
Peter Horník, s.r.o., Poprad |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
13.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava učební informatiky
|
|
s DPH |
11.11.2024 |
|
|
RENOVAS STRECHY, s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
11.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Elektroinštalačné práce v učebniach informatiky
|
|
s DPH |
11.11.2024 |
|
|
IGY Electric, s. s r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
11.11.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Obstaranie lyžiarskeho kurzu
|
|
s DPH |
07.11.2024 |
15.12.2024 |
07.02.2025 |
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
07.11.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výmena čerpadiel v kotolni
|
|
s DPH |
07.11.2024 |
30.11.2024 |
31.12.2024 |
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
07.11.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zakúpenie školských lavíc a stoličiek
|
|
s DPH |
29.10.2024 |
15.11.2024 |
29.11.2024 |
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2024: september
|
|
s DPH |
23.10.2024 |
|
|
|
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava učební informatiky
|
|
s DPH |
17.10.2024 |
05.11.2024 |
31.12.2024 |
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
17.10.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava pracoviska vrátnice
|
|
s DPH |
10.10.2024 |
29.10.2024 |
31.12.2024 |
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
10.10.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava sociálnych zariadení v školských dielňach
|
|
s DPH |
10.10.2024 |
29.10.2024 |
31.12.2024 |
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
10.10.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava podláh v učebniach
|
|
s DPH |
10.10.2024 |
29.10.2024 |
31.12.2024 |
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
10.10.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
súhrnná správa za 3. štvrťrok 2024
|
|
s DPH |
03.10.2024 |
|
|
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
03.10.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zakúpenie interaktívnych displejov
|
|
s DPH |
25.09.2024 |
23.10.2024 |
30.10.2024 |
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Zakúpenie osobného automobilu
|
29 990,00 |
s DPH |
24.09.2024 |
|
|
AUTONOVA , s.r.o., Poprad |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
25.09.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zakúpenie osobného automobilu
|
|
s DPH |
20.09.2024 |
25.09.2024 |
31.10.2024 |
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2024: august
|
|
s DPH |
19.09.2024 |
|
|
|
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava kotolne
|
|
s DPH |
12.09.2024 |
30.09.2024 |
31.10.2024 |
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o podnájme
|
|
s DPH |
30.08.2024 |
|
|
VK JUNIOR Poprad |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava terasy a sociálnych zariadení v školskom kaderníctve
|
24 976,63 |
s DPH |
21.08.2024 |
|
|
Ing. Jaroslav Kubičko STAVMAN, Spišské Bystré |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2024: júl
|
|
s DPH |
20.08.2024 |
|
|
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava priestorov školského kaderníctva
|
|
s DPH |
16.08.2024 |
|
|
Ing. Kubičko STAVMAN |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Petruščáková |
|
16.08.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava terasy a sociálnych zariadení v školskom kaderníctve
|
|
s DPH |
01.08.2024 |
10.08.2024 |
30.09.2024 |
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava strechy na budove školských dielní
|
9 920,00 |
s DPH |
17.07.2024 |
|
|
RENOVAS STRECHY, s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
17.07.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava strechy na budove školskej jedálne
|
9 452,00 |
s DPH |
16.07.2024 |
|
|
RENOVAS STRECHY, s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
16.07.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Výmena vstupných dverí do autoservisu
|
4 958,00 |
s DPH |
16.07.2024 |
|
|
PROFI-spol. s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka garážovej brány
|
|
s DPH |
16.07.2024 |
|
|
PROFI-spol. s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2024: jún
|
|
s DPH |
15.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2024
|
|
s DPH |
05.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - vybudovanie chodníka
|
|
s DPH |
04.07.2024 |
|
|
MI-TATRY. s.r.o., Kravany |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
04.07.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - oprava dievčenských toaliet
|
|
s DPH |
04.07.2024 |
|
|
MI-TATRY. s.r.o., Kravany |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
04.07.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vybudovanie chodníka
|
|
s DPH |
01.07.2024 |
|
31.08.2024 |
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
01.07.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava dievčenských toaliet
|
|
s DPH |
01.07.2024 |
|
31.08.2024 |
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
01.07.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava striech budov
|
|
s DPH |
01.07.2024 |
|
|
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2024: máj
|
|
s DPH |
20.06.2024 |
|
|
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zakúpenie nových pecí do cukrárskej dielne
|
|
s DPH |
27.05.2024 |
30.06.2024 |
31.08.2024 |
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2024: apríl
|
|
s DPH |
17.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia kamerového a zabezpečovacieho systému
|
|
s DPH |
06.05.2024 |
|
|
Securitas s.r.o., Poprad |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2024: marec
|
|
s DPH |
22.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
18.04.2024 |
|
|
Chemeko, s. r. o., Svit |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Petruščáková |
hlavná ekonómka školy |
19.04.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výmena dverí do autoservisu
|
|
s DPH |
09.04.2024 |
25.04.2024 |
31.08.2024 |
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
09.04.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2024
|
|
s DPH |
05.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2024: február
|
|
s DPH |
21.03.2024 |
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o organizácii súťaže YoungCar Mechanik 2024
|
|
s DPH |
07.03.2024 |
|
|
InterCars SR s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2024: január
|
|
s DPH |
23.02.2024 |
|
|
|
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Inštalácia žalúzií
|
1 654,20 |
s DPH |
23.02.2024 |
|
|
AENERGY, s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Inštalácia žalúzií
|
|
s DPH |
22.02.2024 |
|
|
AENERGY, s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní poradenstva
|
|
s DPH |
21.02.2024 |
|
|
COOP PRODUKT SLOVENSKO |
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
oprava a maľovanie stien a stropov v šk. kuchyni a výdajni jedál
|
9 487,00 |
s DPH |
19.02.2024 |
|
|
BJALO, s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Konvektomat
|
|
s DPH |
19.02.2024 |
|
|
J.F.Professional, s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Výmena vstupných dverí do cukrárskej dielne
|
1 768,23 |
s DPH |
16.02.2024 |
|
|
AENERGY, s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Výmena vstupných dverí do cukrárskej dielne
|
|
s DPH |
10.02.2024 |
|
|
AENERGY, s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
12.02.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup konvektomatu do školskej kuchyne
|
|
s DPH |
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
oprava a maľovanie stien a stropov v šk. kuchyni a výdajni jedál
|
|
s DPH |
07.02.2024 |
|
|
BJALO, s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
07.02.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Inštalácia žalúzií
|
|
s DPH |
05.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2023: december
|
|
s DPH |
24.01.2024 |
|
|
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
opis predmetu zákazky: komplexná oprava stien a stropov v priestoroch školskej kuchyne a výdajne jedál
|
|
s DPH |
22.01.2024 |
15.02.2024 |
|
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
opis predmetu zákazky: výmena vstupných dverí do priestorov školskej cukrárne
|
|
s DPH |
20.01.2024 |
|
|
|
|
|
|
20.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
15.01.2024 |
|
|
Nemocnica Poprad a.s. |
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
o obstaraní lyžiarskeho kurzu
|
|
s DPH |
15.01.2024 |
|
|
FIMAV SKI s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
15.01.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
o zákazkách malého rozsahu a zákazkách s nízkou hodnotou za 4.štvrťrok 2023
|
|
s DPH |
05.01.2024 |
|
|
|
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
výmena vstupných dverí do telocvične
|
6 660,73 |
s DPH |
20.12.2023 |
|
|
AENERGY, s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2023: november
|
|
s DPH |
20.12.2023 |
|
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
výmena vstupných dverí do telocvične
|
|
s DPH |
15.12.2023 |
|
|
AENERGY, s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
15.12.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
opis predmetu zákazky: výmena vstupných dverí na budove telocvične
|
|
s DPH |
15.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo
|
16 130,09 |
bez DPH |
15.12.2023 |
|
|
MI-Tatry, s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
18.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
výmena vstupných dverí do školských dielní
|
4 947,45 |
s DPH |
06.12.2023 |
|
|
AENERGY, s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Mária Krempaská |
riaditeľka |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
výmena vstupných dverí do školských dielní
|
|
s DPH |
30.11.2023 |
|
|
AENERGY, s.r.o. |
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2023 - október
|
|
s DPH |
22.11.2023 |
|
|
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme
|
|
s DPH |
07.11.2023 |
|
|
SSOŠ služieb Poprad |
Ing. Karol Ištok |
|
|
07.11.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
opis predmetu zákazky: výmena vstupných dverí na budove školských dielní
|
|
s DPH |
05.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2023: september
|
|
s DPH |
19.10.2023 |
|
|
|
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
o zákazkách malého rozsahu a zákazkách s nízkou hodnotou za 3.štvrťrok 2023
|
|
s DPH |
05.10.2023 |
|
|
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2023: august
|
|
s DPH |
20.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
18.09.2023 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SSOŠ služieb Poprad |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme
|
|
s DPH |
07.09.2023 |
|
|
SSOŠ služieb Poprad |
Gymnathlon Slovensko |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme
|
|
s DPH |
05.09.2023 |
|
|
SSOŠ služieb Poprad |
VK junior Poprad |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2023: júl
|
|
s DPH |
14.08.2023 |
|
|
|
|
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2023: jún
|
|
s DPH |
17.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
o zákazkách malého rozsahu a zákazkách s nízkou hodnotou za 2.štvrťrok 2023
|
|
s DPH |
05.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2023: máj
|
|
s DPH |
13.06.2023 |
|
|
|
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní dôvernej služby
|
|
s DPH |
02.06.2023 |
|
|
Disig a.s. |
SSOŠ Poprad |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní služieb č. PPSW22010
|
|
s DPH |
30.05.2023 |
|
|
wanet s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
Ing. Mária Krempaská, MBA |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
o obchodných a dodacích podmienkach č.VO 2014/2023
|
|
s DPH |
22.05.2023 |
|
|
Sintra spol. s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
Ing. Mária Krempaská, MBA |
riaditeľka |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2023: apríl
|
|
s DPH |
17.05.2023 |
|
|
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2023 : marec
|
|
s DPH |
14.04.2023 |
|
|
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
o zákazkách malého rozsahu a zákazkách s nízkou hodnotou za 1.štvrťrok 2023
|
|
s DPH |
05.04.2023 |
|
|
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2023 : február
|
|
s DPH |
13.03.2023 |
|
|
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2023 : január
|
|
s DPH |
13.02.2023 |
|
|
|
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní poradenstva
|
|
s DPH |
31.01.2023 |
|
|
COOP PRODUKT SLOVENSKO |
SSOŠ Poprad |
Mgr. Milan Sova |
riaditeľ |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2022 : december
|
|
s DPH |
23.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Doprava LV
|
|
s DPH |
20.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
14.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2022 : november
|
|
s DPH |
12.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2022 : október
|
|
s DPH |
18.11.2022 |
|
|
|
|
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2022 : september
|
|
s DPH |
18.10.2022 |
|
|
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
obstarávanie učebníc.
|
|
s DPH |
10.10.2022 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
obstarávanie učebníc.
|
|
s DPH |
05.10.2022 |
|
|
Gorila.sk |
SSOŠ Poprad |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
obstarávanie učebníc.
|
|
s DPH |
29.09.2022 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2022 : august
|
|
s DPH |
14.09.2022 |
|
|
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba a montáž schodišťa
|
|
bez DPH |
15.08.2022 |
|
|
Miroslav Glevaňák – Glem |
SSOŠ Poprad |
Mgr. Milan Sova |
riaditeľ |
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Rekonštrukcia strechy
|
|
s DPH |
15.08.2022 |
|
|
Ľubomír Ďurica |
SSOŠ Poprad |
Mgr. Milan Sova |
riaditeľ |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2022 : júl
|
|
s DPH |
15.08.2022 |
|
|
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2022 : jún
|
|
s DPH |
18.07.2022 |
|
|
|
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2022 : máj
|
|
s DPH |
17.06.2022 |
|
|
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2022 : apríl
|
|
s DPH |
13.05.2022 |
|
|
|
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
servisná zmluva číslo: SZ0504/2022
|
|
s DPH |
02.05.2022 |
|
|
KELCOM INTERNATIONAL Poprad s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2022: marec
|
|
s DPH |
21.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry : február 2022
|
|
s DPH |
15.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
03.03.2022 |
|
|
KOMENSKY VIRAL s.r.o. Košice |
SSOŠ Poprad |
Mgr. Milan Sova |
riaditeľ |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2022 : január
|
|
s DPH |
21.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách IV.Q 2021
|
|
s DPH |
26.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
Zmluva |
51/2022/FF UMB - PP
|
zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
24.01.2022 |
|
|
UMB Banská Bystrica |
SSOŠ Poprad |
Mgr. Milan Sova |
riaditeľ |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2021 : december
|
|
s DPH |
24.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠ/165/2022
|
o poskytovaní odbornej pomoci
|
|
s DPH |
21.01.2022 |
|
|
PRVÁ ZVARAČSKÁ a.s. Bratislava |
SSOŠ Poprad |
Mgr. Milan Sova |
riaditeľ |
21.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
30.12.2021 |
|
|
Sintra, Hraničná Poprad |
SSOŠ Poprad |
|
|
30.12.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zmluva o obstaraní lyžiarskeho kurzu
|
12 750,00 |
s DPH |
22.12.2021 |
|
|
Chata Pieniny, s.r.o. Lesnica |
SSOŠ Poprad |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2021: november
|
|
s DPH |
15.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní poradenstva
|
12 000,00 |
s DPH |
06.12.2021 |
|
|
COOP PRODUKT SLOVENSKO |
SSOŠ Poprad |
Mgr. Milan Sova |
riaditeľ |
06.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
nájomná zmluva
|
310,00 |
s DPH |
01.12.2021 |
|
|
Delikomat Slovensko |
SSOŠ Poprad |
Mgr. Milan Sova |
riaditeľ |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
obstarávanie učebníc
|
400,00 |
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
Expol pedagogika, s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
obstarávanie učebníc
|
148,70 |
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
obstarávanie učebníc
|
817,10 |
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
obstarávanie učebníc
|
1 980,00 |
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
Kmihkúpectvo alter ego, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
obstarávanie učebníc
|
1 280,00 |
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
Expol pedagogika, s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2021 : október
|
|
s DPH |
18.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
servisná zmluva
|
|
s DPH |
25.10.2021 |
|
|
Segas Poprad s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
22.10.2021 |
|
|
PcProfi s.r.o. Prešov |
SSOŠ Poprad |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2021 : september
|
|
s DPH |
21.10.2021 |
|
|
|
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry : august 2021
|
|
s DPH |
17.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní závodného stravovania
|
|
s DPH |
08.09.2021 |
|
|
SSOŠ Poprad |
MUDr. Mária Dideková s.r.o. |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
o zabezpečení praktického vyučovania žiakov
|
|
s DPH |
02.09.2021 |
|
|
SSOŠ Poprad |
ZŠ Jarná Poprad |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry : júl 2021
|
|
s DPH |
17.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2021 : jún
|
|
s DPH |
03.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva
|
179 500,56 |
s DPH |
15.07.2021 |
|
|
HD elektronika SK, s.r.o. |
COOP PRODUKT SLOVENSKO |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2021 : máj
|
|
s DPH |
18.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2021 : apríl
|
|
s DPH |
14.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2021 : marec
|
|
s DPH |
13.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2021 : február
|
|
s DPH |
15.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
o dielo
|
|
s DPH |
01.03.2021 |
|
|
EL.VY.S.vytahy,s.r.o. |
SSOŠ PP-Veľká |
Mgr. Milan Sova |
riaditeľ |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2021 : január
|
|
s DPH |
19.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Zmluva |
Z210208_4
|
zmluva o poskytovaní služieb systému ISO
|
|
s DPH |
08.02.2021 |
|
|
CONSYMA, s.r.o. |
SSOŠ PP-Veľká |
Mgr. Milan Sova |
riaditeľ |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2020 : december
|
|
s DPH |
03.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Zmluva |
ZA939/21
|
zmluva o poskytovaní auditu č.ZA 939/21
|
|
s DPH |
01.02.2021 |
|
|
PQM,s.r.o. Banská Bystrica |
SSOŠ PP-Veľká |
Mgr. Milan Sova |
riaditeľ |
01.02.2021 |
|
|
Zmluva |
ZŠ165/2020
|
dodatok č.1/2021 k zmluve o poskytovaní odbornej pomoci
|
|
s DPH |
12.01.2021 |
|
|
|
SSOŠ PP-Veľká |
Mgr. Milan Sova |
riaditeľ |
12.01.2021 |
|
|
Zmluva |
VO616/2021
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
11.01.2021 |
|
|
Sintra, spol. s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
Mgr. Milan Sova |
riaditeľ |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2020 : november
|
|
s DPH |
21.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
reklama školy
|
240,00 |
s DPH |
21.12.2020 |
|
|
profesionálny register s.r.o. |
SSOŠ PP-Veľká |
Mgr. Milan Sova |
riaditeľ |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2020 : október
|
|
s DPH |
23.11.2020 |
|
|
|
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
|
|
s DPH |
23.11.2020 |
|
|
Peter Tkáč - Axet |
COOP PRODUKT SLOVENSKO |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 20.2.2020
|
|
s DPH |
11.11.2020 |
|
|
SOS electronic s.r.o. |
COOP PRODUKT SLOVENSKO |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
11.11.2020 |
|
|
NN Tatry - sympatia,d.d.s,a.s. |
SSOŠ PP-Veľká |
Mgr. Milan Sova |
riaditeľ |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2020 : september
|
|
s DPH |
27.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
02.09.2020 |
|
|
Mäsokombinát Knižka s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
Mgr. Milan Sova |
riaditeľ |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry : august 2020
|
|
s DPH |
02.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.2 ku kúpnej zmluve z dňa 22.5.2020
|
|
s DPH |
04.08.2020 |
|
|
PETERSON TECHNIK s.r.o. |
COOP PRODUKT Slovensko |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry : júl 2020
|
|
s DPH |
03.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1 k zmluve o dielo
|
|
s DPH |
30.07.2020 |
|
|
Ing. arch. Rudolf Kruliac |
COOP PRODUKT Slovensko |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1 ku kúpnej zmluve z dňa 22.5.2020
|
|
s DPH |
17.07.2020 |
|
|
PETERSON TECHNIK s.r.o. |
COOP PRODUKT Slovensko |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry : jún 2020
|
|
s DPH |
01.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry : máj 2020
|
|
s DPH |
02.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
faktúry : apríl 2020
|
|
s DPH |
01.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha ku kúpnej zmluve
|
|
s DPH |
29.05.2020 |
|
|
PETERSON TECHNIK s.r.o. |
COOP PRODUKT Slovensko |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
22.05.2020 |
|
|
PETERSON TECHNIK s.r.o. |
COOP PRODUKT Slovensko |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo
|
|
s DPH |
19.05.2020 |
|
|
Ing. arch. Rudolf Kruliac |
COOP PRODUKT Slovensko |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry : marec 2020
|
|
s DPH |
20.04.2020 |
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
17.04.2020 |
|
|
Peter Tkáč - Axet |
COOP PRODUKT Slovensko |
|
|
17.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve č. FZOGC18007
|
|
s DPH |
06.04.2020 |
|
|
|
SSOŠ PP-Veľká |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1 k zmluveo dielo č.3/2019
|
|
s DPH |
30.03.2020 |
|
|
BBG stav s.r.o. |
COOP PRODUKT SLOVENSKO |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2020 : február
|
|
s DPH |
17.03.2020 |
|
|
|
|
|
|
17.03.2020 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
|
|
s DPH |
15.03.2020 |
|
|
Brantner poprad s.r.o. |
SSOŠ PP-Veľká |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
20.02.2020 |
|
|
SOS Electronics, s.r.o. |
COOP PRODUKT Slovensko |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry : január 2020
|
|
s DPH |
19.02.2020 |
|
|
|
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
o obstaraní lyziarskeho kurzu
|
|
s DPH |
23.01.2020 |
|
|
chata Pieniny s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry : december 2019
|
|
s DPH |
23.01.2020 |
|
|
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na predkladanie ponúk - IKT : materiálno-technické vybavenie a softvér
|
|
s DPH |
22.01.2020 |
|
|
|
COOP PRODUKT Slovensko |
|
|
22.01.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
čestné vyhlásenie vzor
|
|
s DPH |
22.01.2020 |
|
|
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
03.01.2020 |
|
|
Sintra, spol. s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/ november 2019
|
|
s DPH |
19.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka pre publicitu projektu Inovácia odbornej prípravy pre prax
|
|
s DPH |
05.12.2019 |
|
|
WILLCOM, s.r.o. |
COOP PRODUKT Slovensko |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/ október 2019
|
|
s DPH |
20.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
29.10.2019 |
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
COOP PRODUKT SLOVENSKO |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/ september 2019
|
|
s DPH |
18.10.2019 |
|
|
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1 k mandátnej zmluve
|
|
s DPH |
19.09.2019 |
|
|
Ing. arch. Rudolf Kruliac |
COOP PRODUKT SLOVENSKO |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Úrazové poistenie
|
|
s DPH |
19.09.2019 |
|
|
UNIQUA poisťovňa, a.s. |
SSOŠ Poprad-Veľká |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
17.09.2019 |
|
|
ČEZ Slovensko s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/ august 2019
|
|
s DPH |
17.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
10.09.2019 |
|
|
|
SSOŠ Poprad |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o združenej dodávke elektriny 2
|
|
s DPH |
10.09.2019 |
|
|
ČEZ Slovensko s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o združenej dodávke plynu mimo domácnosť
|
|
s DPH |
10.09.2019 |
|
|
|
SSOŠ Poprad |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
09.09.2019 |
|
|
SSOŠ Poprad |
okresný úrad Prešov, odbor školstva |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
03.09.2019 |
|
|
Ing. arch. Rudolf Kruliac |
COOP PRODUKT Slovensko |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo č.3/2019
|
|
s DPH |
03.09.2019 |
|
|
BBG stav s.r.o. |
COOP PRODUKT SLOVENSKO |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Vzor zmluvy pre praktické vyučovanie žiakov
|
|
s DPH |
02.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2019 : júl
|
|
s DPH |
19.08.2019 |
|
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2019 : jún
|
|
s DPH |
16.07.2019 |
|
|
|
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na predkladanie ponúk - stavebný dozor
|
|
s DPH |
14.07.2019 |
|
|
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2019 : máj
|
|
s DPH |
20.06.2019 |
|
|
|
|
|
|
20.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
05.06.2019 |
|
|
SSOŠ Poprad |
Volejbalový klub JUNIOR 2012 Poprad |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry : apríl 2019
|
|
s DPH |
21.05.2019 |
|
|
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry : marec 2019
|
|
s DPH |
16.04.2019 |
|
|
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry : február 2019
|
|
s DPH |
25.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
05.03.2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
SSOŠ Poprad |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry : január 2019
|
|
s DPH |
28.02.2019 |
|
|
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
13.02.2019 |
|
|
Tatramat - ohrievače vody s.r.o. |
SSOŠ Poprad-Veľká |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové sporenie
|
|
s DPH |
05.02.2019 |
|
|
AXA d.d.s.,a.s. |
SSOŠ Poprad |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní poradenstva
|
|
s DPH |
31.01.2019 |
|
|
COOP Produkt Slovensko |
SSOŠ Poprad |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o obstaraní lyziarskeho kurzu
|
|
s DPH |
30.01.2019 |
|
|
chata Pieniny s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry : december 2018
|
|
s DPH |
22.01.2019 |
|
|
|
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k nájomnej zmluve
|
|
s DPH |
09.01.2019 |
|
|
Delikomat Slovensko |
SSOŠ Poprad |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č. 4 ku kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
02.01.2019 |
|
|
|
|
|
|
02.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.01.2019 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
SSOŠ Poprad |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní odbornej pomoci
|
|
s DPH |
31.12.2018 |
|
|
prvá zváračská a.s. Bratislava |
SSOŠ Poprad |
|
|
31.12.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu
|
|
s DPH |
28.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry : november 2018
|
|
s DPH |
21.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
14.12.2018 |
|
|
Diamon s.r.o. Poprad |
SSOŠ Poprad |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
14.12.2018 |
|
|
Mäso-Tatry s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
10.12.2018 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
SSOŠ Poprad |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
05.12.2018 |
|
|
Lujan plus s.r.o. Mengusovce |
SSOŠ Poprad |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
28.11.2018 |
|
|
Sintra, spol. s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2018 : oktober
|
|
s DPH |
20.11.2018 |
|
|
|
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
02.11.2018 |
|
|
Slovenská sporiteľňa |
SSOŠ Poprad |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry : august,september 2018
|
|
s DPH |
22.10.2018 |
|
|
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
12.10.2018 |
|
|
SSOŠ Poprad |
Delikomat Slovensko |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní poradenstva
|
|
s DPH |
21.09.2018 |
|
|
COOP Produkt Slovensko |
SSOŠ Poprad |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o všeobecných nákupných podmienkach
|
|
s DPH |
03.09.2018 |
|
|
Diamon |
SSOŠ Poprad |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o dodávke stravy
|
|
s DPH |
03.09.2018 |
|
|
SSOŠ Poprad |
Detský Domov Poprad |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry : jún, júl 2018
|
|
s DPH |
27.08.2018 |
|
|
SSOŠ Poprad |
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
12.07.2018 |
|
|
Inštitút moderného vzdelávania |
SSOŠ Poprad |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
12.07.2018 |
|
|
SSOŠ Poprad |
Volejbalový klub JUNIOR 2012 Poprad |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry máj 2018
|
|
s DPH |
19.06.2018 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry - apríl 2018
|
|
s DPH |
21.05.2018 |
|
|
|
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2018 : marec
|
|
s DPH |
24.04.2018 |
|
|
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
17.04.2018 |
|
|
|
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2018 : február - marec
|
|
s DPH |
22.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2018 : január - február
|
|
s DPH |
23.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2017 :december, 2018 : január
|
|
s DPH |
05.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2017 : október, november
|
|
s DPH |
18.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.12.2017 |
|
|
Mäso-Tatry s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
01.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
01.12.2017 |
|
|
Sintra, spol. s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
01.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
o spolupráci
|
|
s DPH |
28.11.2017 |
|
|
TransData |
SSOŠ Poprad |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry/2017 : august-september
|
|
s DPH |
18.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
18.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
05.09.2017 |
|
|
SSOŠ Poprad |
VK junior Poprad |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
01.09.2017 |
|
|
SSOŠ Poprad |
Detský domov Poprad |
|
|
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2017 : apríl - júl
|
|
s DPH |
18.08.2017 |
|
|
|
|
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2017 : január ,február, marec
|
|
s DPH |
19.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo
|
|
s DPH |
01.02.2017 |
|
|
TIBURON s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2016 : október, november, december
|
|
s DPH |
26.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o obstaraní lyžiarskeho kurzu
|
|
s DPH |
10.01.2017 |
|
|
ARPROG, a.s. Poprad |
SSOŠ Poprad |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o elektronickej službe
|
|
s DPH |
09.01.2017 |
|
|
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
SSOŠ Poprad |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
07.10.2016 |
|
|
ADC Poprad s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2016 : jún,júl,august,september
|
|
s DPH |
03.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
27.09.2016 |
|
|
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o organizácii volejbalového turnaja
|
|
s DPH |
19.09.2016 |
|
|
SSOŠ Poprad |
Okresný úrad Prešov |
|
|
19.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
05.09.2016 |
|
|
SSOŠ Poprad |
VK Junior Poprad |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
05.09.2016 |
|
|
SSOŠ Poprad |
Detský domov Poprad |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
05.09.2016 |
|
|
SSOŠ Poprad |
Detský domov Poprad |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
o dodávke vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
11.07.2016 |
|
|
PVS a.s. |
SSOŠ Poprad |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
o dodávke vody
|
|
s DPH |
11.07.2016 |
|
|
PVS a.s. |
SSOŠ Poprad |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
11.07.2016 |
|
|
Messer Tatragas spol. s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
o dodávke vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
11.07.2016 |
|
|
PVS a.s. |
SSOŠ Poprad |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
o dodávke vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
11.07.2016 |
|
|
PVS a.s. |
SSOŠ Poprad |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2016 : marec, apríl, máj
|
|
s DPH |
15.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
30.05.2016 |
|
|
Centrum vedecko - technických informácií SR |
SSOŠ Poprad |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2016 : január - február
|
|
s DPH |
15.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
03.03.2016 |
|
|
Liga proti rakovine Slovenskej republiky |
SSOŠ Poprad |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o obstaraní lyžiarskeho kurzu
|
|
s DPH |
27.02.2016 |
|
|
ARPROG a.s. Poprad |
SSOŠ Poprad |
|
|
27.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
servisná zmluva
|
|
s DPH |
22.02.2016 |
|
|
KELCOM INTERNATIONAL Poprad s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry / 2015 : marec - december
|
|
s DPH |
11.01.2016 |
|
|
|
SSOŠ Poprad |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
05.01.2016 |
|
|
Ryba Žilina s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
05.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
04.01.2016 |
|
|
Ryba Košice s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
04.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
22.12.2015 |
|
|
ČEZ Slovensko s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
16.12.2015 |
|
|
ČEZ Slovensko s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
04.12.2015 |
|
|
RWE Gas |
SSOŠ Poprad |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
o združenej dodávke plynu mimo domácnosť
|
|
s DPH |
02.12.2015 |
|
|
ČEZ Slovensko s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
02.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
11.11.2015 |
|
|
Mäso-Tatry s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
11.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytnutí stravy
|
|
s DPH |
01.10.2015 |
|
|
Renáta Goleňová - REMI |
SSOŠ Poprad |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
28.09.2015 |
|
|
okresný úrad Prešov |
SSOŠ Poprad |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytnutí stravy
|
|
s DPH |
03.09.2015 |
|
|
Detský domov Poprad |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
01.09.2015 |
|
|
Sintra |
SSOŠ Poprad |
|
|
01.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
31.08.2015 |
|
|
Slovaj |
SSOŠ Poprad |
|
|
31.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve č.1
|
|
s DPH |
28.08.2015 |
|
|
Brantner |
SSOŠ Poprad |
|
|
28.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
poistná zmluva
|
|
s DPH |
30.06.2015 |
|
|
UNIQA |
SSOŠ Poprad |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
poistná zmluva
|
|
s DPH |
30.06.2015 |
|
|
UNIQA |
SSOŠ Poprad |
|
|
30.06.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa I.Q 2015
|
|
s DPH |
02.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Faktúry 2015
|
|
s DPH |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra
|
|
s DPH |
14.03.2015 |
|
|
Dextter s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
14.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
09.02.2015 |
|
|
UMB Banská Bystrica |
SSOŠ Poprad |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
28.01.2015 |
|
|
Datalan a.s. |
SSOŠ Poprad |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Čiastková zmluva k rámcovej zmluve
|
|
s DPH |
28.01.2015 |
|
|
Datalan a.s. |
SSOŠ Poprad |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
26.01.2015 |
|
|
Daffer spol.s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
26.01.2015 |
|
|
Daffer spol.s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Pre účely projektu Moderná odborná škola
|
|
s DPH |
23.01.2015 |
|
|
Petra Vaľová |
SSOŠ Poprad |
|
|
23.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka tovaru pre projekt Moderná odborná škola
|
|
s DPH |
23.01.2015 |
|
|
Petra Vaľová |
SSOŠ Poprad |
|
|
23.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
12.01.2015 |
|
|
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
12.01.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa IV.Q 2014
|
|
s DPH |
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 2014
|
|
s DPH |
01.01.2015 |
|
|
|
SSOŠ Poprad |
|
|
01.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
15.12.2014 |
|
|
alter ego s.r.o. Kežmarok |
SSOŠ Poprad |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
11.12.2014 |
|
|
LUSILA s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.12.2014 |
|
|
Marek Mešár |
SSOŠ Poprad |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra
|
|
s DPH |
14.11.2014 |
|
|
Dextter s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra
|
|
s DPH |
14.11.2014 |
|
|
Dextter s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
12.11.2014 |
|
|
Trinity s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
12.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
28.10.2014 |
|
|
DEXTTER s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
23.10.2014 |
|
|
SSOŠ Poprad |
Detský domov Spišský Štiavnik |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
13.10.2014 |
|
|
Brantner |
SSOŠ Poprad |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
12.10.2014 |
|
|
Zeelandia s.r.o. Košice |
SSOŠ Poprad |
|
|
13.10.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa III.Q 2014
|
|
s DPH |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.10.2014 |
|
|
Mäso - Tatry s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Zmluva |
3
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
25.09.2014 |
|
|
Vzdelávacia akadémia Poprad |
SSOŠ Poprad |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
25.09.2014 |
|
|
Hydina Holding s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania
|
|
s DPH |
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Zmluva |
2
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
31.07.2014 |
|
|
MANIRA, s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
31.07.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa II.Q 2014
|
|
s DPH |
03.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
09.06.2014 |
|
|
Martin Majerčák |
SSOŠ Poprad |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti verejného obstarávania
|
|
s DPH |
02.06.2014 |
|
|
I & Z Tender, s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
06.05.2014 |
|
|
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
SSOŠ Poprad |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
27.03.2014 |
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
27.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
15.02.2014 |
|
|
BaB SLOVAJ Zuzana Budzáková |
SSOŠ Poprad |
|
|
17.02.2014 |
|
|
Zmluva |
7
|
Faktúry za rok 2013
|
|
s DPH |
11.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
11.02.2014 |
|
|
Ministerstvo školstva SR |
SSOŠ Poprad |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci
|
|
s DPH |
10.01.2014 |
|
|
Štefan Eštvan |
SSOŠ Poprad |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
31.10.2013 |
|
|
Novochema Levice |
SSOŠ Poprad |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
17.10.2013 |
|
|
SSOŠ Poprad |
Okresný úrad Prešov |
|
|
17.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
02.09.2013 |
|
|
Tatraprim s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
02.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č. 3
|
|
s DPH |
12.07.2013 |
|
|
|
SSOŠ Poprad |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
02.01.2013 |
|
|
Tatraprim s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
02.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienok
|
|
s DPH |
02.01.2013 |
|
|
Sintra s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
02.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
03.09.2012 |
|
|
DC Nordia s.r.o. |
SSOŠ Poprad |
|
|
03.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
03.09.2012 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
SSOŠ Poprad |
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
5
|
Faktúra za účastnícky poplatok súťaže Autoopravár Junior2012 Castrol
|
60,00 |
s DPH |
12.01.2012 |
|
|
Cech predajcov a autoservisov SR |
SSOŠ Poprad |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
117,00 |
s DPH |
02.01.2012 |
|
|
SPP a.s. |
SSOŠ Poprad |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
2 257,00 |
s DPH |
02.01.2012 |
|
|
SPP a.s. |
SSOŠ Poprad |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4
|
Faktúra za služby-vypranie,vymangľovanie,dovoz
|
243,80 |
s DPH |
02.01.2012 |
|
|
Marcel Husák |
SSOŠ Poprad |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
307,00 |
s DPH |
02.01.2012 |
|
|
SPP a.s. |
SSOŠ Poprad |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6
|
Faktúry za rok 2011
|
|
s DPH |
30.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
17.02.2012 |